Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDIR RODRIGUES BOHRER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14697 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
PERSIANAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PERSIANAS PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO ESF GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
614,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
PERSIANAS PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO ESF GERARDO BARBOSA. |
614,25 |
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| 09/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 27153463 |
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614,25 |
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| 30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864648
PAGTO. REF. EMPENHO 14697/2019
VALDIR RODRIGUES BOHRER ME - 87714 |
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614,25 |
| TOTAL |
614,25 |
614,25 |
614,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
