Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14700 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA OFICINAS E CURSOS DE BELEZA OFERECIDOS NO CRAS. |
0,00 |
349,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2019 |
MATERIAIS PARA OFICINAS E CURSOS DE BELEZA OFERECIDOS NO CRAS. |
349,56 |
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09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/39257; 001/239245; |
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349,56 |
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18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14700/2019
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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349,56 |
TOTAL |
349,56 |
349,56 |
349,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.