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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER

Dados do Empenho

Número do empenho:	14702	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/12/19 PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE ESPORTES PARA BUSCAR TROFÉUS DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE RUA NO MUNICÍPIO.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/12/19 PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE ESPORTES PARA BUSCAR TROFÉUS DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE RUA NO MUNICÍPIO.	40,00
09/12/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 272403		40,00
20/12/2019	Pagamento de Empenho 14702/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902068			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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