Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14706 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO 2019. |
0,00 |
121.634,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CONTRATO MÊS DE NOVEMBRO 2019. |
121.634,31 |
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| 06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39881; E/39879; E/39882; |
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121.634,31 |
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| 06/12/2019 |
Liquidado a maior |
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-78.419,23 |
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| 06/12/2019 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-78.419,23 |
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| 07/02/2020 |
Pagamento de Empenho 14706/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.215,08 |
| TOTAL |
43.215,08 |
43.215,08 |
43.215,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
