Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14735 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. |
0,00 |
243,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. |
243,80 |
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09/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 997404 |
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243,80 |
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27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006901
PAGTO. REF. EMPENHO 14735/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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243,80 |
TOTAL |
243,80 |
243,80 |
243,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.