Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14735 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. |
0,00 |
243,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA SERRA DOS ENGENHOS. |
243,80 |
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| 09/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 997404 |
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243,80 |
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| 27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006901
PAGTO. REF. EMPENHO 14735/2019
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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243,80 |
| TOTAL |
243,80 |
243,80 |
243,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
