Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14742 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CEO/LRPD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
0,00 |
234,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
234,88 |
|
|
| 11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/8241; |
|
234,88 |
|
| 19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14742/2019
GORGES & GORGES LTDA - 65855 |
|
|
234,88 |
| TOTAL |
234,88 |
234,88 |
234,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
