Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14748 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARAIM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
455,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARAIM DO GRUPO THOLL PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA. |
455,05 |
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09/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9454 |
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455,05 |
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19/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006861
PAGTO. REF. EMPENHO 14748/2019
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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455,05 |
TOTAL |
455,05 |
455,05 |
455,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.