Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CELI DE FATIMA VIEIRA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14756 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
409,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
SERVIÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
409,00 |
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10/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/174; |
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409,00 |
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15/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000767
PAGTO. REF. EMPENHO 14756/2019
CELI DE FATIMA VIEIRA MEI - 82390 |
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409,00 |
TOTAL |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.