Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14770 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
5.250,00 |
|
|
| 10/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1096; |
|
5.250,00 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14770/2019
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
|
|
5.250,00 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
