Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14787 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TOUCAS DE NATAL PARA FESTIVIDADE NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
TOUCAS DE NATAL PARA FESTIVIDADE NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
620,00 |
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| 10/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/995; |
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620,00 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14787/2019
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
