Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
15.838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
15.838,00 |
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| 21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/963; 1/966; 1/965; |
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15.838,00 |
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| 27/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001491
PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2019
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
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15.838,00 |
| TOTAL |
15.838,00 |
15.838,00 |
15.838,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
