Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14790 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS. |
0,00 |
497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS. |
497,00 |
|
|
| 10/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1207; |
|
497,00 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14790/2019
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50909 |
|
|
497,00 |
| TOTAL |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
