Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14804 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
728,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E EQUIPE VOLANTE. |
728,19 |
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11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9460; |
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728,19 |
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18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14804/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,19 |
TOTAL |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.