Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14804 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
728,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E EQUIPE VOLANTE. |
728,19 |
|
|
| 11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9460; |
|
728,19 |
|
| 18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14804/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
728,19 |
| TOTAL |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
