Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HENGER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14814 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2019. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA A ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2019. |
3.500,00 |
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10/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/239; |
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3.500,00 |
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27/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14814/2019
HENGER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 88784 |
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3.500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.