Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14817 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E GEMA LANER GHISLENI. |
170,00 |
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| 11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27227977; |
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170,00 |
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| 30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 14817/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863858 |
|
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
