Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14819 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVOS PARA TROFÉUS, MEDALHAS E PÓDIOS DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
ADESIVOS PARA TROFÉUS, MEDALHAS E PÓDIOS DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
465,00 |
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11/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/481; |
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465,00 |
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24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14819/2019
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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465,00 |
TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.