Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO CARLOS SCHMIDT DE SOUSA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14820 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO |
Natureza da despesa: |
SHOW/TEATRO |
Fonte de Recurso: |
DOAÇÕES NATAL ESPERANÇA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SHOW DE ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2019 NO DIA 30/11/2019 GRUPO THOLL "O NATAL DAQUELE ANO". |
0,00 |
25.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
SHOW DE ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2019 NO DIA 30/11/2019 GRUPO THOLL "O NATAL DAQUELE ANO". |
25.100,00 |
|
|
10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25.100,00 |
|
16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14820/2019
JOAO CARLOS SCHMIDT DE SOUSA LTDA - 88702 |
|
|
25.100,00 |
TOTAL |
25.100,00 |
25.100,00 |
25.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.