Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14837 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2918 CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
0,00 |
21.726,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2918 CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
21.726,97 |
|
|
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1973 |
|
21.726,97 |
|
| 19/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14837/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864618 |
|
|
21.726,97 |
| 24/12/2019 |
pgto nao efetuado |
|
|
-21.726,97 |
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14837/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.726,97 |
| TOTAL |
21.726,97 |
21.726,97 |
21.726,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
