| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 14842 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Assistência Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº140,110. | 0,00 | 785,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PP 16/2019 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº140,110. | 785,18 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 679 | 785,18 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 14842/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 785,18 | ||
| TOTAL | 785,18 | 785,18 | 785,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
