Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14873 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
4,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
4,39 |
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| 16/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4,39 |
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| 18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14873/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4,39 |
| TOTAL |
4,39 |
4,39 |
4,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
