Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14875 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS NOV/2019 COM VENC. 07 E 20/12/2019. |
0,00 |
789,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS NOV/2019 COM VENC. 07 E 20/12/2019. |
789,22 |
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13/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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789,22 |
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27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14875/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902082 |
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789,22 |
TOTAL |
789,22 |
789,22 |
789,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.