Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1400-24 |
44,00 |
352,00 |
| 6.00 |
E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
150,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1400-24 E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1.252,00 |
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| 21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2475; |
|
1.252,00 |
|
| 06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853867
PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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1.252,00 |
| TOTAL |
1.252,00 |
1.252,00 |
1.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
