Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14891 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 05 E 20/12/2019. |
0,00 |
974,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 05 E 20/12/2019. |
974,60 |
|
|
| 13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/52994923; U/52837176; U/52837177; U/52837181; U/52835061; U/52835060; U/52666179; |
|
974,60 |
|
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14891/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
974,60 |
| TOTAL |
974,60 |
974,60 |
974,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
