Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14911 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 10 E 11/12/2019. |
0,00 |
1.999,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 10 E 11/12/2019. |
1.999,23 |
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13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/586824; U/586823; U/586814; U/586812; U/586809; U/586808; U/586803; U/586802; U/586801; U/586800; U/586799; U/586798; U/586797; U/586796; U/586795; U/586794; U/586793; U/586792; U/586791; U/586790; U/586788; U/586787; U/586786; U/586782; U/586781; U/586780; U/586779; U/586778; U/586776; U/586775; U/586774; U/586773; |
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1.999,23 |
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27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902083
PAGTO. REF. EMPENHO 14911/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.999,23 |
TOTAL |
1.999,23 |
1.999,23 |
1.999,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.