Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14911 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 10 E 11/12/2019. |
0,00 |
1.999,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 10 E 11/12/2019. |
1.999,23 |
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| 13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/586824; U/586823; U/586814; U/586812; U/586809; U/586808; U/586803; U/586802; U/586801; U/586800; U/586799; U/586798; U/586797; U/586796; U/586795; U/586794; U/586793; U/586792; U/586791; U/586790; U/586788; U/586787; U/586786; U/586782; U/586781; U/586780; U/586779; U/586778; U/586776; U/586775; U/586774; U/586773; |
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1.999,23 |
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| 27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902083
PAGTO. REF. EMPENHO 14911/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.999,23 |
| TOTAL |
1.999,23 |
1.999,23 |
1.999,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
