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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14914 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 13/12/2019. 0,00 1.746,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS NOV/2019 VENC. EM 13/12/2019. 1.746,56
13/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/586822; U/586820; U/586817; U/586815; U/586783; 1.746,56
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.746,56
TOTAL 1.746,56 1.746,56 1.746,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.