Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14927 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO. |
650,00 |
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20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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650,00 |
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30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006950
PAGTO. REF. EMPENHO 14927/2019
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.