Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1497	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias Fevereiro 2019 - 2	0,00	4.022,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Férias Fevereiro 2019 - 2	4.022,72
04/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2019		4.022,72
04/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			379,18
04/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			413,20
04/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			449,23
08/02/2019	Pagamento de Empenho 1497/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.781,11
TOTAL		4.022,72	4.022,72	4.022,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	04/02/2019	379,18		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	04/02/2019	413,20		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	04/02/2019	449,23		Lançada
TOTAL		1.241,61