Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14983 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref. Axílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
3.386,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
Empenho ref. Axílio Doença mês: PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. |
3.386,47 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019 |
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3.386,47 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14983/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.386,47 |
| TOTAL |
3.386,47 |
3.386,47 |
3.386,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
