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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	15047	Data de lançamento:	20/12/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	0,00	3.593,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2019	VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	3.593,04
20/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019		3.593,04
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE			46,42
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE			243,33
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE			397,38
20/12/2019	Pagamento de Empenho 15047/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.905,91
TOTAL		3.593,04	3.593,04	3.593,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-MDE	20/12/2019	46,42		Lançada
INSS-MDE	20/12/2019	243,33		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	20/12/2019	397,38		Lançada
TOTAL		687,13