Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15146 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. |
0,00 |
4.135,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. |
4.135,08 |
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20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019 |
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4.135,08 |
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20/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - ASPS - CONTRATOS |
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330,80 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 15146/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.804,28 |
TOTAL |
4.135,08 |
4.135,08 |
4.135,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- ASPS |
20/12/2019 |
330,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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330,80 |
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