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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO CESAR NOLL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI NOS DIAS 02,03 E 04/11/18. 0,00 3.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI NOS DIAS 02,03 E 04/11/18. 3.190,00
21/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº N/101; 3.190,00
12/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006317 PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019 PAULO CESAR NOLL - 88037 3.190,00
TOTAL 3.190,00 3.190,00 3.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.