Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAULO CESAR NOLL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1517 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI NOS DIAS 02,03 E 04/11/18. |
0,00 |
3.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O RODEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI NOS DIAS 02,03 E 04/11/18. |
3.190,00 |
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21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº N/101; |
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3.190,00 |
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12/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006317
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019
PAULO CESAR NOLL - 88037 |
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3.190,00 |
TOTAL |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.