Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
ELETRICISTA/ CONTRATO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2018 |
0,00 |
1.835,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2018 |
1.835,19 |
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05/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.835,19 |
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05/02/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 1519/2019, ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES |
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201,87 |
13/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852461
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2019
ALCIONE DE OLIVEIRA SOARES - 86729 |
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1.633,32 |
TOTAL |
1.835,19 |
1.835,19 |
1.835,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
05/02/2019 |
201,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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201,87 |
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