Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	15207	Data de lançamento:	20/12/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	0,00	1.453,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2019	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019.	1.453,19
20/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019		1.453,19
20/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica			169,51
20/12/2019	Pagamento de Empenho 15207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.283,68
TOTAL		1.453,19	1.453,19	1.453,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	20/12/2019	169,51		Lançada
TOTAL		169,51

Serviço de Informações Municipais®