Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15225 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2269,2676 COM VENCIMENTO EM 05 E 14/12/2019. |
0,00 |
263,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2269,2676 COM VENCIMENTO EM 05 E 14/12/2019. |
263,13 |
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20/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/11093990; U/11386385; |
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263,13 |
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27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 15225/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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263,13 |
TOTAL |
263,13 |
263,13 |
263,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.