Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15227 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988, 1470, 1099 COM VENCIMENTO EM 28/11, 10, 14 E 27/12/2019. |
0,00 |
1.003,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988, 1470, 1099 COM VENCIMENTO EM 28/11, 10, 14 E 27/12/2019. |
1.003,50 |
|
|
| 20/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/11227481; U/11033001; U/11334022; U/11615174; |
|
1.003,50 |
|
| 24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15227/2019
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
1.003,50 |
| TOTAL |
1.003,50 |
1.003,50 |
1.003,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
