Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15234 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3094, 2972, 3081, 1561, 1154 COM VENCIMENTO EM 28/11, 14 E 27/12/2019. |
0,00 |
1.003,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3094, 2972, 3081, 1561, 1154 COM VENCIMENTO EM 28/11, 14 E 27/12/2019. |
1.003,51 |
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| 20/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/11595173; U/11013447; U/11013443; U/11013446; U/11393760; U/11386387; U/11596169; U/11596172; U/11596170; |
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1.003,51 |
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| 27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 15234/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.003,51 |
| TOTAL |
1.003,51 |
1.003,51 |
1.003,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
