Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MASAR EQUIP PARA GINASTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15237 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº14786 AQUISIÇÃO DE ESTEIRA. |
0,00 |
620,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº14786 AQUISIÇÃO DE ESTEIRA. |
620,48 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2180 |
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620,48 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15237/2019
MASAR EQUIP PARA GINASTICA LTDA - 83820 |
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620,48 |
| TOTAL |
620,48 |
620,48 |
620,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
