Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15270 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenvolvimento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1463 CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2019 CONFORME CONVÊNIO MÊS DE DEZEMBRO. |
0,00 |
4.146,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2019 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1463 CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2019 CONFORME CONVÊNIO MÊS DE DEZEMBRO. |
4.146,56 |
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| 27/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.146,56 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 15270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.146,56 |
| TOTAL |
4.146,56 |
4.146,56 |
4.146,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
