Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15277 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 20/01/2019. |
0,00 |
2.692,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 20/01/2019. |
2.692,43 |
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27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/55817318; U/55963401; U/55994208; U/55963402; U/55898320; |
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2.692,43 |
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31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 15277/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902100 |
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2.692,43 |
TOTAL |
2.692,43 |
2.692,43 |
2.692,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.