Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15278 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZ/2019 COM VENC. 20/01/2019. |
0,00 |
1.396,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS DEZ/2019 COM VENC. 20/01/2019. |
1.396,92 |
|
|
| 27/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
1.396,92 |
|
| 31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 15278/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902099 |
|
|
1.396,92 |
| TOTAL |
1.396,92 |
1.396,92 |
1.396,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
