Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15293 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 20 E 23/01/2020. |
0,00 |
6.008,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/2019 VENC. EM 20 E 23/01/2020. |
6.008,38 |
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| 27/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/56186345; U/56186346; U/55964887; U/55733307; |
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6.008,38 |
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| 22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15293/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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6.008,38 |
| TOTAL |
6.008,38 |
6.008,38 |
6.008,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
