Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15309 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
BADESUL CONTRATO 031/2018 |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS CONTRATO Nº 31/2019 PROGRAM POE/PIMES BADESUL. |
0,00 |
1.366,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2019 |
JUROS CONTRATO Nº 31/2019 PROGRAM POE/PIMES BADESUL. |
1.366,55 |
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| 31/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.366,55 |
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| 31/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15309/2019
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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1.366,55 |
| TOTAL |
1.366,55 |
1.366,55 |
1.366,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
