Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
2.000,00 |
|
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| 21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22849977; |
|
2.000,00 |
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| 06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901763
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2019
NEDI SOLETTI ME - 79940 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
