Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNERARIA UNIÃO SOLIDÁRIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
3.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
3.650,00 |
|
|
| 21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; |
|
3.650,00 |
|
| 06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006308
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2019
FUNERARIA UNIÃO SOLIDÁRIA LTDA - 86896 |
|
|
3.650,00 |
| TOTAL |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
