3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
183,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
183,80
08/02/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 463
183,80
20/02/2019
Pagamento de Empenho 1535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
183,80
TOTAL
183,80
183,80
183,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.