Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2019 VENC. EM 14/02/2019. |
0,00 |
1.751,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2019 VENC. EM 14/02/2019. |
1.751,18 |
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| 06/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/40553; U/40551; U/40548; U/40546; U/40514; |
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1.751,18 |
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| 14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863093
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.751,18 |
| TOTAL |
1.751,18 |
1.751,18 |
1.751,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
