Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2019 VENC. EM 14/02/2019. |
0,00 |
2.174,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO/2019 VENC. EM 14/02/2019. |
2.174,31 |
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| 06/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/40504; U/40505; U/40506; U/40507; U/40509; U/40510; U/40511; U/40512; U/40513; U/40516; U/40517; U/40518; U/40519; U/40521; U/40522; U/40523; U/40524; U/40525; U/40526; U/40527; U/40528; U/40529; U/40530; U/40531; U/40532; U/40533; U/40534; U/40538; U/40539; U/40540; U/40543; U/40545; U/40550; U/40555; U/40554; |
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2.174,31 |
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| 14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852465
PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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2.174,31 |
| TOTAL |
2.174,31 |
2.174,31 |
2.174,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
