Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1561 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Saneamento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
3.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. |
3.075,00 |
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21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22864927; |
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3.075,00 |
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06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006301
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2019
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 86409 |
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3.075,00 |
TOTAL |
3.075,00 |
3.075,00 |
3.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.