Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA UTILZADA PARA FAZER AJUSTES NAS DECORAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA UTILZADA PARA FAZER AJUSTES NAS DECORAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
460,00 |
|
|
| 21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/761; |
|
460,00 |
|
| 06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853867
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2019
REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA - 65438 |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
