Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
545,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
545,65 |
|
|
| 07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
545,65 |
|
| 13/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1653/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852456 |
|
|
545,65 |
| TOTAL |
545,65 |
545,65 |
545,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
